Agenda Digitale | a) Controllo | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | 2021-2022 | Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati | 30% |
Agenda Digitale | d) Regolamentazione | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | 2021-2022 | Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi | 80% |
Agenda Digitale | d) Regolamentazione | - Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP | 2021-2022 | Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP | Avvenuta adozione della direttiva o circolare |
Ambiente - Ecologia | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Ambiente - Ecologia | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
Ambiente - Ecologia | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Ambiente - Ecologia | d) Regolamentazione | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | 2021-2022 | Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti | 1 |
Ambiente - Ecologia | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Ambiente - Ecologia | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Ambiente - Ecologia | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Ambiente - Ecologia | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Ambiente - Ecologia | a) Controllo | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | 2021-2022 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
Ambiente - Ecologia | d) Regolamentazione | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | 2021-2022 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
Ambiente - Ecologia | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Anagrafe | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Anagrafe | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Anagrafe | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Anagrafe | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Anagrafe | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Anagrafe | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Anziani ed adulti con disagio | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2021-2022 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
Anziani ed adulti con disagio | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Anziani ed adulti con disagio | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Anziani ed adulti con disagio | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Anziani ed adulti con disagio | a) Controllo | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | 2021-2022 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
Approvvigionamenti | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Approvvigionamenti | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Biblioteca | a) Controllo | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | 2021-2022 | Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati | 30% |
Centro Elaborazione Dati | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Centro Elaborazione Dati | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Centro Elaborazione Dati | d) Regolamentazione | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | 2021-2022 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | 80% |
Centro Elaborazione Dati | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Centro Elaborazione Dati | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Centro Elaborazione Dati | d) Regolamentazione | - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura | 2021-2022 | Percentuale di avvenuta informatizzazione dei processi | 80% |
Centro Elaborazione Dati | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Centro Elaborazione Dati | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
CONSIGLIO COMUNALE - C . C. | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
CONSIGLIO COMUNALE - C . C. | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) | 2021-2022 | Percentuale di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti | 40% |
CONSIGLIO COMUNALE - C . C. | a) Controllo | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | 2021-2022 | Numero di controlli finali eseguiti | 12 annui |
CONSIGLIO COMUNALE - C . C. | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | 2021-2022 | Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC | 2 |
CONSIGLIO COMUNALE - C . C. | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
CONSIGLIO COMUNALE - C . C. | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Contratti | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Contratti | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Contratti | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Contratti | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Contratti | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Controllo di gestione | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Controllo di gestione | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Cultura | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Cultura | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Edilizia Privata | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
Edilizia Privata | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Edilizia Privata | d) Regolamentazione | - Disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | 2021-2022 | Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | 2 |
Edilizia Privata | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Edilizia Privata | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Edilizia Privata | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Elettorale e Leva | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Elettorale e Leva | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
Elettorale e Leva | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Elettorale e Leva | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Elettorale e Leva | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Famiglie | d) Regolamentazione | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | 2021-2022 | Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti | 1 |
Giovani | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Giunta comunale | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Giunta comunale | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Giunta comunale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Giunta comunale | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | 2021-2022 | Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC | 2 |
Giunta comunale | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 2021 | Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 1 |
Giunta comunale | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Giunta comunale | b) Trasparenza | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 2021-2022 | Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 100% |
Giunta comunale | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Giunta comunale | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Giunta comunale | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Lavori Pubblici - LL.PP | d) Regolamentazione | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | 2021-2022 | Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | adozione della direttiva/ linea guida |
Lavori Pubblici - LL.PP | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
Lavori Pubblici - LL.PP | d) Regolamentazione | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 | 2021-2022 | Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti | 1 |
Lavori Pubblici - LL.PP | d) Regolamentazione | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | 2021-2022 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | 80% |
Lavori Pubblici - LL.PP | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Lavori Pubblici - LL.PP | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Lavori Pubblici - LL.PP | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Lavori Pubblici - LL.PP | d) Regolamentazione | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate | 2021-2022 | Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | 100% |
Lavori Pubblici - LL.PP | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Lavori Pubblici - LL.PP | a) Controllo | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | 2021-2022 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
Manutenzioni | d) Regolamentazione | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | 2021-2022 | Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | adozione della direttiva/ linea guida |
Manutenzioni | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Manutenzioni | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | 2021-2022 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
Manutenzioni | d) Regolamentazione | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | 2021-2022 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | 80% |
Manutenzioni | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Manutenzioni | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Manutenzioni | d) Regolamentazione | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate | 2021-2022 | Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | 100% |
Manutenzioni | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Manutenzioni | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Manutenzioni | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Minori e persone diversamente abili | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2021-2022 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
Minori e persone diversamente abili | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Minori e persone diversamente abili | d) Regolamentazione | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate | 2021-2022 | Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | 100% |
Minori e persone diversamente abili | a) Controllo | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | 2021-2022 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
Partecipazioni | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Partecipazioni | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Partecipazioni | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Patrimonio | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2021-2022 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
Patrimonio | d) Regolamentazione | - Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV (Offerta economicamente piu' vantaggiosa) in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | 2021-2022 | Adozione di direttiva / Linea guida sul ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalita' all'impresa | adozione della direttiva/ linea guida |
Patrimonio | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
Patrimonio | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Patrimonio | d) Regolamentazione | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | 2021-2022 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE | 80% |
Patrimonio | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Patrimonio | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Patrimonio | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Patrimonio | d) Regolamentazione | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate | 2021-2022 | Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | 100% |
Patrimonio | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Patrimonio | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Patrimonio | a) Controllo | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | 2021-2022 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
Patrimonio | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Piano diritto allo Studio e programmazione | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2021-2022 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
Piano diritto allo Studio e programmazione | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | 2021-2022 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
Piano diritto allo Studio e programmazione | a) Controllo | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | 2021-2022 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
Polizia cimiteriale | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Polizia cimiteriale | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Polizia locale | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Polizia locale | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
Polizia locale | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Polizia stradale | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Polizia stradale | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | 2021-2022 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
Polizia stradale | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Prevenzione della corruzione e illegalita' | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Prevenzione della corruzione e illegalita' | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
Prevenzione della corruzione e illegalita' | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Prevenzione della corruzione e illegalita' | a) Controllo | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | 2021-2022 | Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati | 30% |
Prevenzione della corruzione e illegalita' | f) Formazione | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Prevenzione della corruzione e illegalita' | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Prevenzione della corruzione e illegalita' | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Prevenzione della corruzione e illegalita' | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Programmazione e pianificazione | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Programmazione e pianificazione | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Programmazione e pianificazione | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Programmazione e pianificazione | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Programmazione e pianificazione | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Protezione Civile | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Protezione Civile | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Protezione Civile | d) Regolamentazione | - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione dell'OE nelle procedure semplificate | 2021-2022 | Percentuale di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate | 100% |
Protezione Civile | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Protocollo e Archivio | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Protocollo e Archivio | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Protocollo e Archivio | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Qualita' e innovazione | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Segreteria | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Segreteria | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Segreteria | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Segreteria | f) Formazione | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Segreteria | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Segreteria | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Segreteria | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | 2021-2022 | Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC | 2 |
Segreteria | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Segreteria | b) Trasparenza | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 2021-2022 | Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 100% |
Segreteria | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Segreteria Sindaco | a) Controllo | - Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale | 2021-2022 | Percentuale di controlli ulteriori adottati rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale sul totale dei controlli adottati | 30% |
Segreteria Sindaco | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Servizi Vari | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | 2021-2022 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
SINDACO DEL COMUNE DI FLUMERI | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | 2021-2022 | Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC | 2 |
SINDACO DEL COMUNE DI FLUMERI | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 2021 | Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 1 |
SINDACO DEL COMUNE DI FLUMERI | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
SINDACO DEL COMUNE DI FLUMERI | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Sport e tempo libero | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2021-2022 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
Sport e tempo libero | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | 2021-2022 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
Sport e tempo libero | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Stato civile | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Stato civile | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Stato civile | f) Formazione | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Stato civile | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Stato civile | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Trasparenza e Web | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Trasparenza e Web | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Trasparenza e Web | a) Controllo | - Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli: verifiche a cura del project manager o del resp. del servizio, di un referente tecnico appositamente incaricato, del direttore del contratto, con la supervisione del RUP e tracciamento dell'attivita' | 2021-2022 | Percentuale di verifiche | 70% verifiche effettuate |
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | f) Formazione | - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 2 |
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | f) Formazione | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza ulteriori a quelle gia' previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 | 2021-2022 | Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC | 2 |
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 2021 | Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 1 |
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | b) Trasparenza | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 2021-2022 | Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 100% |
Tutti gli uffici - Attivita' trasversale | d) Regolamentazione | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | 2021-2022 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
Ufficio amministrativo | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Ufficio amministrativo | d) Regolamentazione | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | 2021-2022 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
Ufficio amministrativo | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
UFFICIO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
UFFICIO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | 2021-2022 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
UFFICIO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
UFFICIO COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP | a) Controllo | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | 2021-2022 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento |
Ufficio Gestione economica del personale dipendente | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | 2021-2022 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti | 60% |
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente | b) Trasparenza | - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 2021 | Avvenuta adozione di misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' necessari | 1 |
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente | b) Trasparenza | - Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 2021-2022 | Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | 100% |
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Ufficio gestione giuridica del personale dipendente | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Ufficio per le relazioni con il pubblico | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | 2021-2022 | Definizione e pubblicazione di un calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti | Avvenuta definizione del calendario |
Ufficio per le relazioni con il pubblico | f) Formazione | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Ufficio per le relazioni con il pubblico | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Ufficio per le relazioni con il pubblico | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |
Ufficio per le relazioni con il pubblico | d) Regolamentazione | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | 2021-2022 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi | 1 |
Ufficio Tributi | a) Controllo | - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni | 2021-2022 | Numero incontri e riunioni verbalizzate | 80% |
Ufficio Tributi | e) Semplificazione | - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli | 2021-2022 | Percentuale report digitali e automatici sul totale dei controlli eseguiti | 60% |
Ufficio Tributi | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Ufficio Tributi | a) Controllo | - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione | 2021-2022 | Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale | 100% |
Ufficio Tributi | a) Controllo | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento | 2021-2022 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto | 50 |
Ufficio Tributi | d) Regolamentazione | - Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali | 2021-2022 | Percentuale di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali | 80% |
Ufficio Tributi | e) Semplificazione | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 2021-2022 | Percentuale di utilizzo di modelli standard di verbali con check list | 70% |
Urbanistica | m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT | 2021-2022 | Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte | 80% |
Urbanistica | f) Formazione | - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali | 2021-2022 | Eventi di formazione attuati | 1 |
Urbanistica | a) Controllo | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli | 2021-2022 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati | 60% |
Urbanistica | l) Disciplina del conflitto di interessi | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | 2021-2022 | Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio | 1 |